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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-14 19:41

借應(yīng)付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖，然后再做發(fā)票的，
借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:46

老師好，我們是用小企業(yè)準(zhǔn)則，軟件中沒有以前年度損益，要怎么處理

郭老師 解答

2022-02-14 19:48

你好，把以前年度損益調(diào)整改成未分配利潤就可以，匯算清交的時候捎抵扣的可以增加減少你的利潤。

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:52

老師，可以不用紅沖去年結(jié)轉(zhuǎn)成本錯誤的分錄，直接將少結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 19:54

還有需要對少結(jié)轉(zhuǎn)成本的這部分對所得稅的影響進行分錄調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2022-02-14 19:58

可以的
可以做差額的

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:00

那調(diào)整所得稅的分錄需要做嗎？

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:00

匯算清繳時怎么做

郭老師 解答

2022-02-14 20:04

調(diào)增之后盈利的嗎
是的話需要補所得稅
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

瘦瘦的糖豆 追問

2022-02-14 20:11

老師，是成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤減少，多交所得稅了，那是不是做相反分錄？

郭老師 解答

2022-02-14 20:13

你好是的
退稅的是的

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借應(yīng)付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整，這個是紅沖，然后再做發(fā)票的， 借庫存商品貸應(yīng)付賬款， 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2022-02-14 19:41:05
1、暫估入賬： 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
2020-01-11 13:27:50
同學(xué)您好，不會的，這個是進貨影響，出庫就已經(jīng)定了不影響單價的
2024-01-12 16:51:22
對的，描述的流程正確。
2023-03-15 19:03:02
你好，最終結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是按銷售出商品的數(shù)量乘以你的成本價格
2022-03-26 15:03:37
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