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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-14 22:42

您好
請問是進項稅額大于銷項稅額還是銷項稅額大于進項稅額

健康的火車 追問

2022-02-14 22:46

這兩種可能分別怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2022-02-14 22:47

進項大于銷項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
銷項大于進項
 
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

健康的火車 追問

2022-02-14 22:53

能解釋一下嗎

bamboo老師 解答

2022-02-14 22:53

請問是哪里不明白么?
根據進項跟銷項的差額結轉到轉出未交增值稅 然后從未交增值稅轉到未交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，，借銷項稅額貸應交稅費轉出未交增值稅，
2020-06-18 13:57:16
你好，年末只有銷項稅額需要結轉
2022-01-15 22:30:54
你好，如果開過紅字發票的銷項稅額負數可以的
2019-12-23 15:00:33
銷項稅大于進項稅，需要繳納增值稅的時候在結轉
2022-03-16 15:02:58
您好 請問是進項稅額大于銷項稅額還是銷項稅額大于進項稅額
2022-02-14 22:42:47
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