姚 追問

2022-02-15 10:06

這個車輛補入賬 做在1月份的帳里面  但是折舊怎么補呢？購買的時候是老板給的錢

meizi老師 解答

2022-02-15 10:07

你好 ；  折舊的話 ； 你跨年了 要走 借利潤分配-未分配利潤貸累計折舊 ； 補做固定資產：借固定資產貸其他應付款-老板   ；   做固定資產清理處理  

姚 追問

2022-02-15 11:12

那老師好 折舊我不做了 可以嗎  1月份我補入固定資產 借：固定資產 10000 貸：其他應付款-老板 10000（普通發票注明10000萬） 然后1月份出售   借：固定資產清理 10000 貸：固定資產  10000   借：銀行存款  5000   貸：應交稅費-銷項稅 575.22   固定資產清理  4424.78  最后轉入收支   借：營業外支出5575.22   貸：固定資產清理  5575.22  這樣處理可以嗎？謝謝

meizi老師 解答

2022-02-15 11:15

你好；   必須要走 折舊處理的；在去做固定資產清理的  

姚 追問

2022-02-15 11:33

好的 那我補折舊  借 ：利潤分配-未分配利潤  貸 ：累計折舊   這樣不需要修改什么報表吧

meizi老師 解答

2022-02-15 11:34

你好； 是的。  這個是往年折舊的分錄。   本年22年是走借管理費用-折舊費貸累計折舊    

姚 追問

2022-02-15 11:47

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-02-15 11:49

沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價