李霞老師 解答

2022-02-15 16:16

但是分公司你賬戶上沒有錢的話，你怎么支付呢。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:17

分公司沒注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)候 租金是總公司支付的 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款 這個(gè)分錄錯(cuò)了嗎？ 該怎么處理？

李霞老師 解答

2022-02-15 16:18

這個(gè)租金的話，你記到管理費(fèi)用也沒錯(cuò)，但是一般都是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后貸銀行存款，然后再借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:19

我是記得預(yù)付賬款   然后  借 管理費(fèi)用   貸 預(yù)付賬款

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:20

現(xiàn)在 分公司注冊(cè)好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照 租金是總公司繼續(xù)支付 的話   分錄應(yīng)該怎么做啊？

李霞老師 解答

2022-02-15 16:21

那總公司繼續(xù)支付的話，那總公司還是這樣做賬就可以的。按照我說的

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:23

但是  分公司是獨(dú)立核算   有自己的營(yíng)業(yè)執(zhí)照    我也直接進(jìn)費(fèi)用嗎？

李霞老師 解答

2022-02-15 16:24

但是你這個(gè)錢是總公司付的呀，這個(gè)發(fā)票最后要開給誰(shuí)呢？如果開給分公司的話，那你就相當(dāng)于欠了總公司的錢了。如果是開給總公司的話，你雖然是獨(dú)立核算，但是嗯，發(fā)票和錢都是總公司的，所以總公司要做賬呀。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:25

發(fā)票是開給了總公司啊  合同也是簽的總公司的     就是說現(xiàn)在分公司自己注冊(cè)了營(yíng)業(yè)執(zhí)照   是不是合同應(yīng)該重簽   租金應(yīng)該分公司自己付？

李霞老師 解答

2022-02-15 16:30

哦，那可以啊，你可以自己重新簽合同重新付錢呀。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:30

老師我是總公司的會(huì)計(jì)   我不是分公司的

李霞老師 解答

2022-02-15 16:35

同學(xué)，我的意思是分公司他可以自己付這個(gè)租金，然后領(lǐng)發(fā)票，但是現(xiàn)在你沒有告訴我，他是獨(dú)立核算還是非獨(dú)立核算呀？

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:42

上面我說了啊   分公司是 獨(dú)立核算啊    你看記錄

李霞老師 解答

2022-02-15 16:46

你好，分公司獨(dú)立核算的話，那你們平時(shí)就是各弄各的賬，然后只有匯算清繳的時(shí)候，總公司匯總申報(bào)的。

且行且珍惜^^ 追問

2022-02-15 16:47

暈   我們沒做匯總核算  為什么要匯總啊   而且之前是因?yàn)樗麤]注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照才總公司付的啊    越說越亂

李霞老師 解答

2022-02-15 16:51

我的意思現(xiàn)在分公司有執(zhí)照了，他可以獨(dú)立核算了，你就讓他自己簽合同，付租金就可以了，我就是這個(gè)意思，然后他自己報(bào)稅就可以了。