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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-02-15 16:55

你好，小規模開差額專票，開票的分錄
借：應收賬款等科目 ，貸：主營業務收入 ，  應交稅費—應交增值稅

布丁 追問

2022-02-15 17:01

總金額1000，扣除額700，利潤300 這個金額怎么代入啊

鄒老師 解答

2022-02-15 17:02

你好，扣除額700，有取得相應發票嗎？ 

布丁 追問

2022-02-15 17:17

是工人工資

鄒老師 解答

2022-02-15 17:18

你好，是什么情況下工人工資開差額專票呢？ 

布丁 追問

2022-02-16 11:43

勞務派遣 派遣到其他公司的

鄒老師 解答

2022-02-16 11:46

你好，扣除額的700有取得相應發票嗎 

布丁 追問

2022-02-16 14:26

就是工人工資呀 我們會在自然人扣繳端申報個稅

鄒老師 解答

2022-02-16 14:27

你好，小規模開差額專票，開票的分錄
借：應收賬款等科目 300，貸：主營業務收入 300/（1+征收率），  應交稅費—應交增值稅 300/（1+征收率）*征收率

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你好，小規模開差額專票，開票的分錄 借：應收賬款等科目?，貸：主營業務收入 ，??應交稅費—應交增值稅
2022-02-15 16:55:32
你好，借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2024-03-26 09:35:07
借：銀行存款 貸：主營業務收入 應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 2、支付工資、社保費及公積金 借：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 貸：銀行存款 應交稅費——應交個人所得稅 其他應付款——社保費及公積金（個人部分） 3、結轉工資 借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬——工資 ——社保費及公積金 4、差額減除 借：應交稅費——簡易計稅（小規模納稅人：應交稅費——應交增值稅） 貸：主營業務成本
2022-10-22 17:25:51
借應收賬款貸主營業務收入。應交稅費。
2023-04-12 09:29:14
借，銀行存款，貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。
2022-08-09 10:59:19
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