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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-13 17:23
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精選問題
老師，我們有勞務工，勞務公司先的稅收編碼是人力資 問
你好，勞務派遣是對的 答
老師，去哪開農產品的發票，怎么操作？ 問
你是要自己開收購發票還是？ 答
您好，代賬公司23年的四季度申報的未分配利潤和我2 問
不能直接把 23 年年報數據覆蓋提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已經完成并更正了 23 年企業所得稅年報； 規則：年報一旦報完 / 更正完，就不允許再修改當年的季度申報表（含四季度） 現在正確做法（不折騰、合規） 23 年四季度季報不動了，系統已經鎖死，線上改不了。 23 年財務報表（年報）按更正后正確數為準，已經在 10 月更正過，沒問題。 24 年一季度期初未分配利潤，按更正后 23 年年報的年末數填，不要按舊四季度數。 差異不用強行拉平：季報是預繳數據，年報是最終數據，允許存在差異；稅務真問起來，寫個簡單說明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度損益，導致季報與年報未分配利潤不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年報填；差異正常，寫說明即可。 答
老師說請問一下離職補償金怎么報個稅呀 問
同學，你好 登錄扣繳端后，點擊左側“綜合所得”，在“收入及減除填寫”界面選擇“解除勞動合同一次性補償金”進入填寫頁面； 答
個人給公司打款，開了公司發票（財務前期不知道，開完 問
業務真實、個人代公司付款：不用紅沖，補委托付款證明即可。 實際是個人消費、開錯抬頭：當月紙質票作廢，專票 / 電子票直接紅沖重開 答
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