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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-16 10:13

當時的分錄是怎么做的？

巴布豆 追問

2022-02-16 10:17

借方掛的不含稅金額入合同成本，還有待認證進項稅，貸方應付賬款。

郭老師 解答

2022-02-16 10:17

借合同成本
貸應交稅費待認證。

巴布豆 追問

2022-02-16 10:19

不用進行稅額轉出這一科目對嗎

巴布豆 追問

2022-02-16 10:19

我看他后面做的貸方是進項稅額轉出。是代表前期已認證嗎？老師

郭老師 解答

2022-02-16 10:21

你好，你并沒有認證不是嗎？沒有認證不需要做進項，轉出直接紅沖你的待認證就可以的。

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相關問題討論
當時的分錄是怎么做的？
2022-02-16 10:13:40
進項稅額不進認證抵扣應歸入營業稅金及附加的應交稅費-應付營業稅額科目。
2023-03-08 12:35:10
同學，你好 計入待抵扣進項稅額科目
2025-09-25 15:42:34
你好 不是的。 你認證了才需要結轉
2020-06-11 11:40:54
你好，已經認證的進項稅額（已抵扣），通過?應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 明細科目核算。 如果是入賬 了還沒有認證，通過?應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額） 明細科目核算。
2022-01-17 20:01:20
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