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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-16 11:00

你好,咱們平時實操中一般都是根據銷項稅額來認證進項稅額的,一般只要進項稅額比銷項稅額稍微大點兒,然后就可以就差不多。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:03

我該怎么處理一下

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:03

就是我以前月份缺票,后來進項都集中開在1月份了,

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:04

但是我1月份銷項就一筆50幾萬,進項反而是196萬

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:04

進項和銷項的稅金就差將近14萬

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:05

我這次報稅的話,我該認證多少

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:05

剩余未認證的,我又該怎么處理

李霞老師 解答

2022-02-16 11:06

您的銷項是50幾萬,那你進項就認證個50多,萬就可以了,就是不交稅了。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:07

那我其他的進項票下個月認證就可以嗎

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:09

那我1月份做賬時,只需要把認證了的做了,其他未認證的,我是怎么處理呢

李霞老師 解答

2022-02-16 11:12

對不認證的你不用做賬。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:16

就是我1月份把認證了的,都做為進項下賬,后續的沒認證的下個月認認證了沖預付就行對吧

李霞老師 解答

2022-02-16 11:17

對的是的同學。一般這樣做

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:17

不認證的我不做賬的話,銀行存款不平啊

李霞老師 解答

2022-02-16 11:18

那要不然你就入庫呀,你就借庫存商品應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額貸銀行存款。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:21

好的謝謝哈

李霞老師 解答

2022-02-16 11:24

祝您生活愉快感謝五星好評祝您

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相關問題討論
那么就是銷售的單價遠遠超過進價
2025-05-10 16:09:46
看進貨的數量很銷售數量是否匹配?
2025-05-10 16:04:03
你好,咱們平時實操中一般都是根據銷項稅額來認證進項稅額的,一般只要進項稅額比銷項稅額稍微大點兒,然后就可以就差不多。
2022-02-16 11:00:07
您好,可以和進項一樣的金額,謝謝
2021-10-25 14:46:11
你好,沒有認證的不需要結轉,認證之后再結轉就可以
2020-06-29 09:35:50
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