老師你好，售后的成本做賬的時候錯了，現在改過來賬目不平要怎么弄

丁小丁老師

職稱：注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師

2022-02-16 17:26

您好！不平的話應該是你的憑證做錯了，先檢查下看看

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 18:47

結轉售后成本金額不對

丁小丁老師解答

2022-02-16 18:48

售后成本和什么不對呢？

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 18:50

金額算多了

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 18:51

配件入庫要怎么分錄

丁小丁老師解答

2022-02-16 18:53

那是你做憑證時金額做多了，去修改憑證就好了哦

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 18:53

好的，我試一下

丁小丁老師解答

2022-02-16 18:56

嗯嗯，有問題再溝通哦

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 18:56

像這個要怎么分錄

丁小丁老師解答

2022-02-16 19:01

您好！這個你們是買回來直接賣的嗎？
借：庫存商品
應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 19:06

先入庫，用多少出庫多少

爛漫的鴨子追問

2022-02-16 19:09

這樣分錄對嗎？

丁小丁老師解答

2022-02-16 19:34

分錄沒錯，但是金額不是發票上的？

您好！不平的話應該是你的憑證做錯了，先檢查下看看

2022-02-16 17:26:22

你好；? ?做無票收入；? 借其他貨幣資金貸? ? 主營業務收入-無票收入；應交稅費-應交增值稅；借銀行存款貸其他貨幣資金??

2022-10-09 09:36:10

借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅。

2022-03-03 09:28:38

若是長期固定的，可計入該項目成本，若是臨時的，金額不大，根據部門劃分可計入相關費用

2018-11-23 10:55:13

您好，視同銷售的處理具體如下。（1）貨物交付他人代銷；（委托方的處理，視同買斷方式下一般在發出商品時確認收入；收取手續費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認收入）（2）銷售代銷貨物；（受托方的處理，按收取的手續費確認收入）（3）設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人，將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售，但相關機構設在同一縣（市）的除外；（不確認收入）（4）將自產、委托加工的貨物用于非應稅項目；借：管理費用-招待費等科目。　貸：庫存商品　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（5）將自產、委托加工或購買的貨物用于投資；借：長期股權投資　貸：主營業務收入/其他業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（6）將自產、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者；借：應付股利　貸：主營業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）（7）將自產、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費；借：應付職工薪酬　貸：主營業務收入　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）【《企業會計準則講解》應付職工薪酬處，“企業以自產產品作為非貨幣性福利提供給職工的，相關收入的確認、銷售成本的結轉和相關稅費的處理，與正常商品銷售相同”】（8）將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。借：營業外支出　貸：庫存商品　　應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）提示：以上8種情況中，第（3）、（4）、（8）種情況不確認收入，其他的情況都要確認收入。

2020-06-03 21:23:24

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