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小五子老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2022-02-16 21:18

你好！
收入以前年度都結轉了，不用調整。你結轉成本是怎么結轉的？

灼灼其華 追問

2022-02-16 21:24

成本按照錯誤的結轉的，不調整A少500，B多500，這樣也可以？

小五子老師 解答

2022-02-16 21:25

收入都結轉了，成本也結轉了，現在只是庫存有差異，對嗎？

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相關問題討論
你好！ 收入以前年度都結轉了，不用調整。你結轉成本是怎么結轉的？
2022-02-16 21:18:13
您好，就是應該是應收200，收入也是200是吧，但是您做成了500，那您6月份再沖減300
2020-06-15 11:27:34
你好 往年收款 ，借：銀行存款等科目，貸：預收賬款 今年確認收入，借：預收賬款，貸：主營業務收入，應交稅費—應交增值稅?
2021-12-31 21:08:54
借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2022-03-21 22:11:13
跨年度退款，需要沖回收入，做會計分錄如下：借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅數)同時:沖回相關結轉成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤
2019-04-03 12:19:54
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