Queen 追問

2022-02-18 09:32

老師，未分配利潤是—305835.34，本年利潤我填哪個？

鄒老師 解答

2022-02-18 09:33

你好，具體是什么地方需要填寫本年利潤呢？ 

Queen 追問

2022-02-18 09:35

我12月要結轉

鄒老師 解答

2022-02-18 09:35

你好，就是按結轉之前，本年利潤的科目余額填寫啊 

Queen 追問

2022-02-18 09:49

老師，科目余額表上：借余額未分配利潤是305835.34，
  我結轉本年利潤：
  借：利潤分配—未分配利潤：305835.34
      貸：本年利潤：305835.34
憑證這樣對嗎

鄒老師 解答

2022-02-18 09:50

你好，虧損的情況下，是這樣做結轉本年利潤的分錄

Queen 追問

2022-02-18 09:56

老師，你幫我看一下，我先做了結轉本期損益，后面做本年利潤，這樣對嗎？

鄒老師 解答

2022-02-18 09:57

你好，是的，是這樣處理的 

Queen 追問

2022-02-18 10:01

老師，我最后結轉了本年利潤，現在還要做憑證過賬嗎？還是直接做期末結賬

鄒老師 解答

2022-02-18 10:03

你好，結轉了本年利潤之后，直接做期末結賬就可以了