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動人的磚頭
于2022-02-18 00:40 發布 ??1580次瀏覽
小五子老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2022-02-18 00:41
你好!是的,在其他中調整。
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匯算清繳時沒有取得發票的費用填寫在納稅調整表中的其他中嗎
答: 你好! 是的,在其他中調整。
房租發票沒有取得,匯算清繳,納稅調整項目明細表,填在哪?
答: 您好 房租發票沒有取得,匯算清繳,納稅調整項目明細表,填在扣除類其他欄次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,請教一個問題,2021年我們項目租房,房東開發票的稅金是我司拿的,請問這個稅金,匯算清繳的時候是不是調出來,如果調出來我們應該在納稅調整表里填寫嗎?具體填寫那一欄呢?
答: 你好,在期間費用表里其他那個欄次
問題1:在匯算清繳的時候,有些費用(以前年度)要調減出來,利潤調增,是在表格:(納稅調整項目明細表)的26行次:(十三條)跨期扣除項目嗎?問題2:當期未能取得發票是在哪行次、哪個項目填寫?
討論
老師,企業所得稅匯算清繳,同時有納稅調整增加額(沒有發票調增)和納稅調整減少額(以前年度開辦費調減),都是填在A105000納稅調整明細表第30行嗎?
你好,有關匯算清繳調減成本的問題。我們2022年取得一張供應商的發票,正常入賬,2023年通知發票異常,對方失聯,要求轉出,調整匯算清繳的一般企業成本明細表,還是調整納稅調整項目明細表的扣除類調整明細-其他第30行
成本沒有發票,匯算清繳調增,是填納稅調整項目明細表的哪一項呢?
你好,有暫估,匯算清繳沒取得發票,納稅調整交稅了,未分配利潤是不是增大了?
小五子老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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