H.???? 追問

2022-02-18 14:30

不是。我們是一家公司但是有四個(gè)賬套，其中大區(qū)公司幫集團(tuán)公司人員繳納社保，后期集團(tuán)又把錢給我們了

H.???? 追問

2022-02-18 14:31

大區(qū)和集團(tuán)分別怎么做賬

meizi老師 解答

2022-02-18 14:33

 你好； 那你還去代繳社保；這樣 你 個(gè)稅也得做工資表來報(bào)哈； 當(dāng)成自己?jiǎn)T工來處理   

H.???? 追問

2022-02-18 14:36

大區(qū)怎么做分錄

meizi老師 解答

2022-02-18 14:37

 你好；   大區(qū)就是     支付的錢   這個(gè)員工在大區(qū)有工資表不 

H.???? 追問

2022-02-18 17:30

沒有，這個(gè)人的工資在集團(tuán)

meizi老師 解答

2022-02-18 17:37

你好；      那你大區(qū)為什么要去支付工資； 不合理的  

H.???? 追問

2022-02-18 17:56

集團(tuán)把錢打過來讓大區(qū)幫忙交的

meizi老師 解答

2022-02-18 17:57

 你好；  那你大區(qū)就得做工資表    報(bào)個(gè)稅和買社保的 ；   而集團(tuán) 你們自己  根據(jù)金額來做分錄處理。 

H.???? 追問

2022-02-18 21:35

我一直問的就是分錄怎么寫

meizi老師 解答

2022-02-19 08:37

大區(qū)做借其他應(yīng)收款-集團(tuán)，貸銀行存款，就這樣掛，集團(tuán)正常做工資計(jì)提發(fā)放，借管理費(fèi)用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-社保，繳納：借應(yīng)付職工薪酬-社保，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保，貸其他應(yīng)付款-大區(qū)