郭老師 解答

2022-02-18 14:48

如果是的話，借利潤分配，未分配利潤貸應收。

ting? 追問

2022-02-18 14:57

應收在借方還沒有收回來，到時發現期初數寫錯了，金額寫大了

郭老師 解答

2022-02-18 14:57

你好在紅沖上面的就可以。

ting? 追問

2022-02-18 15:02

期初的應收如何紅沖

郭老師 解答

2022-02-18 15:04

借利潤分配未分配利潤貸應收賬款，這個收到嗎？七處修改不了了，你只能調整這個月的，然后影響你的期末，期末余額是正確的就行。

ting? 追問

2022-02-18 15:12

A客戶的應收期初余額實際10萬，我寫成了11萬，這筆數還沒收回來的，那么我調整是借:未分配利潤1萬，貸:應收1萬，是這樣嗎？

郭老師 解答

2022-02-18 15:14

是的是的，是這么做的。

ting? 追問

2022-02-18 15:17

謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-18 15:18

不用客氣，工作愉快。