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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-19 10:09

加計扣除借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業外收入
抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

張小寶 追問

2022-02-19 10:12

加計部分全額計入營業外收入對嗎

郭老師 解答

2022-02-19 10:14

你好對的，
是這么做的

張小寶 追問

2022-02-19 10:19

有余額，下期繼續抵減，這期的營業外收入不包含剩余的部分對嗎

郭老師 解答

2022-02-19 10:19

你好，對的是的包含的實際抵扣了多少？你填寫第二個分錄，填寫多少

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2022-03-28 16:00:33
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你好 你好同學： 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) ? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2022-02-24 15:42:40
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