怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:06

還是有什么更好的方法

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:07

我們之前是直接結轉到未分配利潤

小林老師 解答

2022-02-19 11:20

您好，第一個月計提，借管理費用，貸應付職工薪酬，第二個月不需要攤銷

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:21

那不是影響利潤了嗎？我們是按凈利潤去算分成的

小林老師 解答

2022-02-19 11:28

您好，這個計提金額是返算的，就是分成金額/扣除分成凈利潤＝分成比例/（1-分別比例）

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:50

就是先算出凈利潤，然后按這個凈利潤去算分成，最后把這個分成金額做費用，我這樣理解對嗎？

小林老師 解答

2022-02-19 11:50

您好，是的，您的理解非常正確

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 11:57

那這樣做，最后出來的凈利潤和算分成的凈利潤肯定是不一樣的，這樣老板看會不會有質疑，覺得利潤才這么少怎么算分成這么多。
還有對于內賬來說這樣算的分成和我結轉到未分配利潤不是一樣的，直接結轉到未分配利潤，最后的得出來的凈利潤是算分成的凈利潤，這樣老板會不會好理解點。
但是如果說先計提下個月再做到費用的話，這樣就對店總的分成有所影響。

小林老師 解答

2022-02-19 12:26

您好，那您下月計提也影響下一個月的凈利潤

怡然的八寶粥 追問

2022-02-19 13:39

是啊，這樣做就是影響到下個月，進而影響分成，所以考慮的是這點

小林老師 解答

2022-02-19 14:00

您好，所以只要比例確認好，數據勾稽即可，這個可能還涉及企業所得稅影響，還得具體分析