米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 15:34

還是不明白

李霞老師 解答

2022-02-19 15:34

這是第一列第二列、第五列的工資薪的那一行都填一樣的數字。

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 15:50

哦，第一列，第二列，第五列，就是填寫是全年的應付職工薪酬支出總和對吧

李霞老師 解答

2022-02-19 15:50

嗯，對的是的，它是填的支出

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:04

好的，明白了

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:06

納稅調整項目明細表中的業務招待支出與利息支出是按照實際數據填寫嗎

李霞老師 解答

2022-02-19 16:07

業務招待費的話，你得按照那個比例去計算呀。

李霞老師 解答

2022-02-19 16:08

業務招待費的60%，還有收入的千分之五，你看看誰小多的那部分，你就要調增呀。

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:13

老師，是這樣情況，本企業是投資創業性質，沒有營業收入，只有投資收益，所以這個要怎么填寫

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:14

就是下面表格

李霞老師 解答

2022-02-19 16:17

,業務招待費的計算基數包括主營業務收入、其他業務收入、視同銷售收入,也包括公司對外投資取得投資收益。”

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:22

哦，是這樣，2021年公司才開始營業，無收入，無投資收益，在支出，企業屬于虧損狀態

米米小鋪???? ???????? 追問

2022-02-19 16:22

所以這里業務招待支出該怎么填寫

李霞老師 解答

2022-02-19 16:24

投資收益乘以千分之五，然后和業務 招待費的60%  比較