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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-19 23:10

您好
請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

果果 追問

2022-02-19 23:11

比如一般納稅人

bamboo老師 解答

2022-02-19 23:12

請問是進(jìn)項大于銷項還是銷項大于進(jìn)項

果果 追問

2022-02-19 23:14

進(jìn)項大于銷項和銷項大于進(jìn)項分別說下

bamboo老師 解答

2022-02-19 23:15

進(jìn)項大于銷項 月末不需要寫分錄 年末寫分錄結(jié)轉(zhuǎn)就好了

銷項大于進(jìn)項

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
軟件不自動結(jié)轉(zhuǎn) 要自己錄入憑證

果果 追問

2022-02-19 23:29

小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項抵扣，就只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅），還用寫這些分錄嗎？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

bamboo老師 解答

2022-02-19 23:30

小規(guī)模納稅人不需要這樣寫分錄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022-02-19 23:10:06
同學(xué)你好 選進(jìn)項稅
2022-07-07 11:44:08
已經(jīng)計提，就是成本沒顯示
2016-12-05 12:42:29
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄主要包括發(fā)票銷售收入、計提增值稅科目等兩個分錄，一般由會計人員負(fù)責(zé)在財務(wù)軟件中輸入。對于計提增值稅科目，可以根據(jù)企業(yè)需求，通過設(shè)置額外的企業(yè)報表項目或設(shè)置細(xì)化余額表，實現(xiàn)更為豐富的管理和報表情況的查看，便于企業(yè)了解自身相關(guān)增值稅費(fèi)用的流向情況。
2023-03-21 16:15:10
是的，一般軟件都會自動進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)平增值稅余額的操作，不需要手工編織。如果你遇到了問題，可以咨詢老師，我會盡量為你提供解決方案。
2023-03-07 16:03:17
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