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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-02-21 07:19

應交稅費應交增值稅銷項稅額，應交稅費未交增值稅 
 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。

殷勤的老師 追問

2022-02-21 07:24

老師，能具體點嗎？

東老師 解答

2022-02-21 07:25

這個就是結轉的會計分錄

殷勤的老師 追問

2022-02-21 08:43

后面不是還有一步么??！

東老師 解答

2022-02-21 08:46

結轉為未交增值稅就沒了

殷勤的老師 追問

2022-02-21 11:10

進項稅大于銷項稅，
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

殷勤的老師 追問

2022-02-21 11:10

老師這樣對嗎？

東老師 解答

2022-02-21 11:10

膠水的話是這么做的。

殷勤的老師 追問

2022-02-21 12:21

？？？？什么膠水？

東老師 解答

2022-02-21 12:22

我的意思是說繳稅計提就是這么做的

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相關問題討論
你好！ 借應交稅費…未交增值稅 貸應交稅費…應交增值稅（轉出多交增值稅）
2022-02-21 05:09:17
應交稅費應交增值稅銷項稅額，應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項稅額。
2022-02-21 07:19:35
你好，對的是的，是這么做的。
2022-04-09 17:23:49
期末不用做特殊處理
2016-08-03 11:16:55
你好，是進項大于銷項，有留抵稅額的意思？?
2022-04-14 11:02:03
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