覺知 追問

2022-02-21 17:22

我是設計施工一體的一般納稅人企業

meizi老師 解答

2022-02-21 17:24

 你好；    你是根據稅負率來反推你 要認證多少進項稅來達到增值稅稅負率嗎？   

覺知 追問

2022-02-21 17:25

老師好，是的。

meizi老師 解答

2022-02-21 17:27

 你好； 我舉例哈； 比如你不含稅收入是100萬 ； 你銷項稅是13萬 ；   增值稅稅負率是3% 。 那么你  應交增值稅  = 3%*100萬 = 13萬- 進項稅  ；  用這個等式去計算就可以了  

覺知 追問

2022-02-21 17:29

老師好，請問3%稅負率是怎么來的？是我們這個行業規定的嗎？

meizi老師 解答

2022-02-21 17:30

 我是舉例來的；  一般是根據行業來判斷稅負率的  

覺知 追問

2022-02-21 17:32

還有個問題，老師，我們是掛靠企業，每次被掛靠方都要求按照合同比例提供進項成本票（專票和普票），請問老師，這個是怎么計算出來的？

meizi老師 解答

2022-02-21 17:33

 你好；   你們這個要看對方  被掛靠單位給你咧具體明細； 對方一般會扣除了 稅費 和管理費； 余額給你們。 有的是按90%比例來 讓你開票的  

覺知 追問

2022-02-21 17:36

老師，還有我們現在是一般納稅人了，接了工程，我應該怎么計算出供應商提供成本票的比例，讓供應商提供成本票呢，麻煩老師指點一下，謝謝

meizi老師 解答

2022-02-21 17:38

 你好；   你們是工程服務的話；  你是人工不超過30% 。  材料不超過60%比例的