小玉白白 追問

2022-02-21 17:55

直接做了，借：財務費用～手續費 貸：銀行存款

meizi老師 解答

2022-02-21 17:57

你好；  這個是含稅還是不含稅金額做的； 我看怎么補做分錄 。 你是啥準則的  

小玉白白 追問

2022-02-21 17:57

小企業會計準則，做了含稅的金額

meizi老師 解答

2022-02-21 18:00

 你好； 那你就做 借進項稅貸利潤分配-未分配利潤   

小玉白白 追問

2022-02-21 18:31

那做匯算清繳的時候，計入了財務費用這部分的進項稅是不是要納稅調增。

meizi老師 解答

2022-02-21 19:06

你好 ；    你這個是在21年年報里面據實寫即可 ；  用不含稅金額來報；  因為你現在沖了財務費用 這部分進項稅金額了 

小玉白白 追問

2022-02-21 19:08

那如果這個專票我只勾選不抵扣的話，是不是就不用做賬務處理了？

meizi老師 解答

2022-02-21 19:10

 你好；    是的。 就不用處理    

小玉白白 追問

2022-02-21 19:11

好的，謝謝

meizi老師 解答

2022-02-21 19:12

不客氣的；幫到你就好