美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 11:35

之前是代賬公司做的賬，現(xiàn)在把之前的賬補(bǔ)成電子版的，但是手工賬上沒(méi)有折舊，是管理部門(mén)使用的，現(xiàn)在怎么做分錄能和代賬公司的數(shù)據(jù)對(duì)上？

郭老師 解答

2022-02-22 11:37

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸累計(jì)折舊。

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 12:21

也就是先，借固定資產(chǎn)，貸其他應(yīng)付款，再做一筆分錄，借利潤(rùn)分配，貸累計(jì)折舊，這樣做出來(lái)的電子賬就和代賬公司的數(shù)據(jù)全部吻合？

郭老師 解答

2022-02-22 12:22

是的是的，是這么做的。

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 12:30

好的，謝謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2022-02-22 12:32

不用客氣，工作愉快。

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 16:19

老師，我中午問(wèn)的問(wèn)題，能不能直接，借管理費(fèi)用，貸累計(jì)折舊

郭老師 解答

2022-02-22 16:19

可以的，但是你影響當(dāng)年的利潤(rùn)。

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 16:19

也就是在固定資產(chǎn)入賬后這樣做可以嗎

郭老師 解答

2022-02-22 16:21

對(duì)的是的，是這么做的。

美好的鑰匙 追問(wèn)

2022-02-22 16:21

哦，那不影響利潤(rùn)，只有借利潤(rùn)分配了？

郭老師 解答

2022-02-22 16:25

對(duì)的是的是這么做的是這么理解。