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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-02-22 11:57

你好 借應付工資
貸現金  
退回做相反分錄  

(>_<) 追問

2022-02-22 12:04

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-22 12:05

不客氣,祝工作學習愉快

(>_<) 追問

2022-02-22 12:10

老師你好,我要是做相反分錄,應付工資就不平了

(>_<) 追問

2022-02-22 12:13

計提,和發放時她的工資都做了,錢給單另放的,沒來領又交回賬上了,沖減應付工資余額就不對了

玲老師 解答

2022-02-22 12:15

錢給單另發的是啥意思?

(>_<) 追問

2022-02-22 12:54

就是工資表里面不是有她的工資嗎,她雖然沒領,做賬的時候做的發放了,沒計入其他應付款,她的工資單另踢出來,沒和庫存現金放一起

玲老師 解答

2022-02-22 12:56

工資實際沒有發,但是您做了發的分錄

把這筆分錄紅沖就可以了。

(>_<) 追問

2022-02-22 12:57

好的,那可以直接,借:現金
貸:營業外收入嗎?

玲老師 解答

2022-02-22 13:09

做你原來發放時,相反的分錄。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借應付工資 貸現金?? 退回做相反分錄??
2022-02-22 11:57:31
庫存現金盤虧,批準之前賬務處理是, 借:待處理財產損溢, 貸:庫存現金。 庫存現金盤虧,批準之后賬務處理是, 借:其他應收款—某某個人, 管理費用(無法查明原因), 貸:待處理財產損溢。
2022-04-09 13:26:59
這是綁定公賬了 賬務處理作為營業外收入 建議綁定內帳的銀行卡
2015-11-19 13:52:34
1、發出代金券,沒有現金流出,只是在未來期間內可以沖抵現金,實際上是一種應付未付的折扣。 借:銷售費用(按實際發出代金券的金額入賬) 貸:其他應付款-代金券 2、收到代金券時, 借:其他應付款-代金券(按實際收到代金券的金額入賬) 貨幣資金科目(按實際收到的貨幣資金金額入賬) 貸:營業收入 應交稅費-應交增值稅借:營業成本 貸:庫存商品 3、代金券到期后,將尚未兌換的代金券沖回 借:其他應付款-代金券(尚未收回的代金券金額) 貸:銷售費用
2023-07-24 11:37:31
您好。是不做賬務處理
2022-02-24 07:59:44
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