匯算清繳有操作流程嗎？或者步驟和注意的事項啥的

郭老師

職稱：初級會計師

2022-02-22 13:56

你好，是小型微利企業(yè)嗎？如果是的話，先填寫你的基礎(chǔ)表，然后再填寫主表。前面的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費用、稅金及附加、營業(yè)外收支都是根據(jù)你利潤表年累計填寫就可以的。需要有調(diào)整的項目，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、廣告宣傳等明細(xì)表。

郭老師解答

2022-02-22 13:57

需要注意的就是你們單位有扣除比例，超過的需要調(diào)增，如果成本費用沒有發(fā)票的也需要調(diào)整。

精選問題

老師，營業(yè)外支出，在主表上已經(jīng)列支了，調(diào)整表上還要問

罰金，海關(guān)處罰答
老師就是我們之前有個工程多付了幾百元然后審問

比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。答
老師我家有一筆進(jìn)項稅，來貨的時候我借的是借管理問

同學(xué)，你好后期抵扣勾選的時候沒有這張發(fā)票？是不抵扣，作費用了嗎？答
我們轉(zhuǎn)讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公問

老師，怎么轉(zhuǎn)入未分配利潤呢答
老師，貨運(yùn)公司，銷售開的運(yùn)費，對方公司給我們開進(jìn)來問

好的老師，還有有些月份沒有成本發(fā)票有些月份成本發(fā)票比銷售額大，沒有成本開進(jìn)來的這些月份不結(jié)轉(zhuǎn)呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結(jié)轉(zhuǎn) 答

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親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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