害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:16

那我在uk那張匯總表里面是實際銷售金額減去實際銷售稅額所得的稅是不含稅的還是不要實際銷售金額不要減去實際銷售稅額是不含稅的

郭老師 解答

2022-02-23 10:16

好實際銷售金額看這個就可以了。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:18

好滴，我們是一般納稅人，那我實際銷售金額有156072.19這個要交稅吧

郭老師 解答

2022-02-23 10:20

你好，你有進項抵扣的，可以用進項來抵扣，如果沒有的話全額繳納。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:25

那我是在應稅項里面填寫實際銷售金額在減除項里面填寫我的進項稅金額么，還是怎么滴，

郭老師 解答

2022-02-23 10:26

一般納稅人實際銷售金額填寫到你的附表一里面，然后附表二填寫，進項主表里面它是自動取數，你保存一下。

郭老師 解答

2022-02-23 10:26

表二填寫進項

圖表你打開保存一下，它都是自動的，你不能填寫數據。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:28

就是報了增稅稅他們就會自動出來么

郭老師 解答

2022-02-23 10:30

你是說水利建設是嗎？直接填寫計稅依據，填寫實際銷售金額就可以的，然后保存申報，提交扣款。

害怕的櫻桃 追問

2022-02-23 10:31

但是我的計稅依據是灰色的填不了

郭老師 解答

2022-02-23 10:34

你好在第一欄里面填寫的。

郭老師 解答

2022-02-23 10:34

計稅依據是自動出來的。