明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 10:39

老師這么操作有風(fēng)險(xiǎn)嗎，而且他們徐州被封了，誰(shuí)愿意給她開(kāi)票啊

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:03

那就先掛著，等解封了再開(kāi)。這個(gè)也是沒(méi)辦法的。

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 11:04

那萬(wàn)一這個(gè)公司就此倒閉了，怎么辦呢，是不是還得做納稅調(diào)增

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:06

你沒(méi)收到票，就已經(jīng)做成本了嗎？收不到票到時(shí)要他想辦法用別的公司開(kāi)給你。萬(wàn)一不行，只能調(diào)增了。

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 11:13

老師，我么付款的時(shí)候分錄是   借：應(yīng)付 20萬(wàn)     貸：銀行存款 20萬(wàn)，其他沒(méi)做什么分錄了，現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款倒掛20萬(wàn)，不知道該怎么辦，有沒(méi)有什么好的解決方案

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 11:49

先掛在這里，到時(shí)注銷(xiāo)公司時(shí)再轉(zhuǎn)出來(lái)交稅。

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 11:57

老師為什么還要交稅啊

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 12:01

你沒(méi)做到成本就不需要，如果做到成本就需要。

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 13:22

老師沒(méi)有入陳本，只是一直放在應(yīng)付賬款里面，米娜我需要怎么做

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:23

那就沒(méi)事，先掛在這里，到時(shí)注銷(xiāo)公司再轉(zhuǎn)出。

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 13:26

再轉(zhuǎn)出分錄可以寫(xiě)下嗎，轉(zhuǎn)出是需要交稅嗎

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:29

你有沒(méi)有做

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20
貸：應(yīng)付賬款20

明眸。sunshine 追問(wèn)

2022-02-23 13:32

老師，我沒(méi)做，就是借應(yīng)付20   貸20，其他沒(méi)做分錄了

劉艷紅老師 解答

2022-02-23 13:33

你可以做壞賬處理
借；資產(chǎn)減值損失  貸；壞賬準(zhǔn)備 
借；壞賬準(zhǔn)備   貸；應(yīng)付賬款