? 淺笑安然
于2022-02-23 15:54 發(fā)布 ??675次瀏覽
小林老師
職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2022-02-23 15:55
老師，我有個(gè)公司改了2023年的年報(bào)，利潤表沒有改，企業(yè)所得稅年報(bào)要改嗎
答： 你好，有個(gè)公司改了2023年的年報(bào)，具體是改了什么數(shù)據(jù)呢？?
老師，請問利潤表中的所得稅在企業(yè)所得稅年報(bào)里面怎么填寫，然后我這個(gè)年報(bào)最后是負(fù)數(shù)沒問題不，年報(bào)的跟最后一個(gè)季度所交所得稅結(jié)果不一樣怎么回事哦
答： 您好，沒問題，匯算清繳一次調(diào)整
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
公司是高新企業(yè)，21年本來是盈利的，然后在申報(bào)21年的企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，高新企業(yè)有個(gè)加計(jì)抵減，填完之后所得稅報(bào)表上面企業(yè)是虧損。這個(gè)加計(jì)抵減的會計(jì)分錄是要怎么做呀？
答： 同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
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2022-02-23 15:56
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小林老師 解答
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