1小芳 追問

2022-02-24 09:18

這個(gè)月開的外經(jīng)證，2021年11月份開的發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)繳的話不是相當(dāng)于交了二遍嗎？跨年了，補(bǔ)繳到時(shí)可不可以抵扣？

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

你好，對(duì)的是的可以補(bǔ)上，但是你們需要交滯納金。

郭老師 解答

2022-02-24 09:18

這是因?yàn)槟銈儺?dāng)時(shí)沒有預(yù)繳造成的，所以你預(yù)繳了之后回來可以抵扣其他的項(xiàng)目的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:20

這個(gè)可以，但是去年11月份我已經(jīng)在機(jī)構(gòu)所在地已全部稅款都繳了，如果我這個(gè)月補(bǔ)繳的話，下個(gè)月能抵扣嗎？

郭老師 解答

2022-02-24 09:22

你好，可以的，可以抵扣的。

1小芳 追問

2022-02-24 09:34

跨年也可以嗎？可以我就去補(bǔ)，叫他們把發(fā)票退回來紅沖又不行

郭老師 解答

2022-02-24 09:35

跨年的也可以啊，只不過就是需要交滯納金。

1小芳 追問

2022-02-24 09:35

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-02-24 09:37

不用客氣，工作愉快。

1小芳 追問

2022-02-24 09:38

我就怕補(bǔ)繳了，到時(shí)不能抵扣，那這樣就完了，因?yàn)槎家呀?jīng)交了一遍，補(bǔ)繳就相當(dāng)于再繳一遍，涉及的金額比較大

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你好，可以抵扣的增值稅，他又不是分項(xiàng)目來抵扣的。