老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


進項稅額轉出之后稅務局要求成本和所得稅也轉出怎能做憑證
答: 你好,借應付賬款貸以前年度損益調整。這是紅沖你的成本 的, 企業所得稅需要補上嗎?
老師您好!我有一份發票對方公司開錯(沒有發生交易)做了抵扣,報稅時有做進項稅額轉出!我抵扣發票的憑證是這樣做的,借:進項稅額,貸:進項稅額待抵扣。那現在轉出后這樣做憑證,借:進項稅額待抵扣,貸:進項稅額轉出。對不對?
答: 一開始做了費用的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好老師,有一張15年的成品油專票需要做進項稅額轉出,金額是125757.26元,稅額是21378.74元。稅額已轉出繳稅,稅局要求再做成本轉出,再更正所得稅,能幫我做下記賬憑證嗎?謝謝
答: 同學你好 借費用科目 貸進項轉出









粵公網安備 44030502000945號



郭老師 解答
2022-02-24 12:48