Anne 追問

2022-02-24 15:48

要用以前年度損益調整嗎？，可以直接借現金，貸主營業務收入嗎，貸應交稅費嗎

玲老師 解答

2022-02-24 16:01

去年的收入。不能直接記收入

Anne 追問

2022-02-24 16:04

哦，那這個收入摘要寫什么呢

Anne 追問

2022-02-24 16:07

老師，那我10-12月一個季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個補記進12月的收入4萬，那算我上個月季度超了小規模的45萬嗎？

玲老師 解答

2022-02-24 16:08

摘要就寫。補記那筆業務。

Anne 追問

2022-02-24 16:10

老師，那我10-12月一個季度的銷售額剛好是42萬的，如果這個補記進12月的收入4萬，那算是上季度超了小規模的45萬嗎？

玲老師 解答

2022-02-24 16:19

。超過45萬全額繳納增值稅。

Anne 追問

2022-02-24 16:21

我知道超過要繳納增值稅，問題是這個補記的會算是我上個月季度超過了45萬嗎

玲老師 解答

2022-02-24 16:30

12月份。12月份的收入是第四季度的。