別的公司貼現了現金給我們沒有票，款項已經打到我們公司賬戶，在開了增值稅專用發票貼現手續費的票給我們有票，老師這個賬務處理怎么做

答： 借庫存現金、 財務費用 貸應收票據。

開具增值稅專用發票后，客戶沒有從公賬轉款到公司賬戶，付了現金給另外個體戶，這樣可以嗎？開具的增值稅專用票的貨款能否收現金的？收了現金后要如何做賬務處理？

答： 同學你好 很高興為你解答 開具增值稅專用發票后，客戶沒有從公賬轉款到公司賬戶，付了現金給另外個體戶，這樣可以嗎？ 【直接反饋是不可以的，除非三方簽訂協議，屬于債務重組】 開具的增值稅專用票的貨款能否收現金的？ 【符合現金管理辦法的，金額不大的，可以的，一般是2000元以下】 收了現金后要如何做賬務處理？ 【借 庫存現金? ?貸? 應收賬款】

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

甲公司為增值稅一股納稅人，本年5月底采取托收承付結算方式向外地乙公司銷售A產品一批，貨物已發出，開具的增值稅專用發票上注明價款300 000元，增值稅稅額39 000元。以銀行存款代墊運費1 090元。已向銀行辦妥托收手續。托運方將增值稅專用發票開具給乙公司，注明運費1 000元，增值稅稅額90元。甲公司將該發票轉交給乙公司。【任務要求】對甲公司上述業務進行賬務處理。

答： 您好！ 借：應收賬款 340090 貸：主營業務收入 300000 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 3900 銀行存款 1090