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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-25 12:21

你好，一月份的借管理費用，社保
貸，應付職工薪酬社保。
12月份的借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅、
銀行存款
其他應付款、個人負擔的社保。

^_^ 追問

2022-02-25 12:22

我說的是個人社保和醫保部分如何做分錄

^_^ 追問

2022-02-25 12:23

還有繳納社保的分錄，也就是完整分錄

郭老師 解答

2022-02-25 12:24

個人負擔的，在工資里面借管理費用，工資
貸，應付職工薪酬工資。
這個是一月份的。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

借以前年度損益調整
貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅、
銀行存款
其他應付款、個人負擔的社保。
計提12月份企業負擔社保借管以前年度損益調整
貸應付職工薪酬社保
支付社保借應付職工薪酬、社保、
其他應付款、個人承擔的社保
貸、銀行存款。

郭老師 解答

2022-02-25 12:25

第一個都是一月份的，第二個都是12月份的。

^_^ 追問

2022-02-25 12:48

1月份的工資表還沒給，現在做一月份的賬，給的是12月份的工資表，而且付的也是12月份的工資，但是社保交的稅1月份的

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

一月份的工資你先做個人負擔的社保。

郭老師 解答

2022-02-25 12:50

或者是你自己做一個暫估

^_^ 追問

2022-02-25 21:46

還是不懂，哈哈哈哈

^_^ 追問

2022-02-25 21:47

一月份工資如何計提，社保如何計提，然后繳納社保如何做分錄

郭老師 解答

2022-02-25 22:09

借管理費用工資貸應付職工薪酬工資
個人負擔的社保加自己暫估

企業負擔的社保借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
繳納借應付職工薪酬社保
其他應收款個人負擔不起社保
貸銀行存款

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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-03-23 21:43:44
你好，是按應發金額計提。 每月計提工資，計提單位社保 借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬—工資 / 社保
2022-01-16 18:52:41
一、計提社保費 借：管理費用——社保費 貸：應付職工薪酬——社保費 二、繳納社保 借：應付職工薪酬——社保費 借：其他應收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 三、計提工資 借：管理費用——工資 貸：應付職工薪酬——工資 按應發工資數據進行計提工資
2020-05-19 16:22:04
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2017-02-28 16:31:30
您好！ 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2022-10-18 09:49:43
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