11876948484884 追問

2022-02-25 14:18

老師，科目余額表還是平不了

郭老師 解答

2022-02-25 14:21

你好，你的分錄截圖看一下。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:25

這是1月份提前給員工發放的工資分錄

郭老師 解答

2022-02-25 14:25

然后紅沖的分錄怎么做的。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:26

這是實際發放的分錄

郭老師 解答

2022-02-25 14:29

這個分錄也是正確的。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:31

那怎么科目余額表還是有余額

郭老師 解答

2022-02-25 14:31

應付職工薪酬有余額嗎？你把這個應付職工薪酬余額改到貸方正數？

11876948484884 追問

2022-02-25 14:35

一樣的老師
還是沒變化

郭老師 解答

2022-02-25 14:37

你應該查二月份的余額才對。

郭老師 解答

2022-02-25 14:37

一月份根本就沒有紅沖，二月份才紅沖的。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:39

我查的就是2月的

郭老師 解答

2022-02-25 14:40

可是為什么沒有二月份的憑證，你截圖的倒數第二個表里面就截止到一月底的。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:48

這是2月份的憑證
這是1月份提前給一個員工發放的憑證

11876948484884 追問

2022-02-25 14:50

1月份多了0.47元
2月份退回來0.47

郭老師 解答

2022-02-25 14:50

我是讓你看這個，這個沒有二月份的發生額。

郭老師 解答

2022-02-25 14:50

這個是截止到一月底的余額。

11876948484884 追問

2022-02-25 14:56

是2月的余額啊  老師

郭老師 解答

2022-02-25 14:57

你好，你從哪里看出他是二月份的余額，你看下你的憑證日期都是一月份的，哪里有二月份的。

11876948484884 追問

2022-02-25 15:03

這不是2月份的憑證嗎
1月份的那張憑證我是按原來計算的發放
2月份才按實際計算的來做，并退回0.47元
老師，我再理理啊，
這筆分錄是按第一次計算的發放額做的（提前發放）
這筆分錄是2月份大家統一發放時計算出來1月給他本人多發了0.47元，并讓他退回0.47元
就是這么個情況

郭老師 解答

2022-02-25 15:05

截圖看一下你的應付職工薪酬明細賬。

11876948484884 追問

2022-02-25 15:14

老師，你看一下啊啊

郭老師 解答

2022-02-25 15:18

你好，這兩筆分錄都是正確的。你看一下一月份有一個9410.74
在你這個明細賬里面，一月份最后一筆。
然后。二月份的這個也有51089.73
也對

郭老師 解答

2022-02-25 15:18

你的帳本兒沒有問題的，都取到了你評論的數據。