北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:24

沒認證。要怎么做賬啊現在

QQ老師 解答

2022-02-25 14:27

你好！借應交稅費——待認證進項稅

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:29

那這個不讓抵扣的入成本吧

QQ老師 解答

2022-02-25 14:30

你好，以后還抵扣嗎？

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:31

不能抵扣了。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:33

是不是把之前做的分錄沖回。在從新做一個把稅入成本里啊？

QQ老師 解答

2022-02-25 14:34

你好，這要看具體產生的原因了，為什么不讓您抵扣？算是虛假交易嗎？

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:39

那要是兩種都怎么做啊？

QQ老師 解答

2022-02-25 14:40

你好，如果是虛假交易記錄，營業外支出不可以企業所得稅前抵扣

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2022-02-25 14:47

老師如果正常的話。借原材料。應交稅費進項稅。然后結轉成本時候進成本？

QQ老師 解答

2022-02-25 14:55

您好，借主營業務成本貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出