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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2022-02-25 16:05

反結賬后，需要刪除固定資產的憑證，再重新對固定資產明細反記賬，才能修改相關的固定資產的臺賬記錄等。

?? 追問

2022-02-25 16:49

結轉的損益要不要刪除？

江老師 解答

2022-02-25 16:50

結轉的損益要刪除，這個你修改固定資產計提折舊的分錄，可能會影響損益類科目的金額。

?? 追問

2022-02-25 17:17

好的，固定資產沒有修改，就是憑證計提工資摘要的月份填錯了，對金額和分錄沒有影響。

江老師 解答

2022-02-25 17:19

如果是對二級科目、金額沒有影響的話，不用結轉結轉本期損益。

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相關問題討論
反結賬后，需要刪除固定資產的憑證，再重新對固定資產明細反記賬，才能修改相關的固定資產的臺賬記錄等。
2022-02-25 16:05:31
同學，你好 那就說明折舊是計提過了，你查一下憑證號
2022-02-25 16:02:04
同學你好 你反過賬就可以
2022-04-14 12:13:46
語音回放已生成，點擊播放獲取回復內容!
2024-04-09 12:29:54
您可以做如下操作：首先，在金蝶的憑證查詢功能中，檢查是否存在該計提折舊憑證；然后，查看固定資產的折舊明細，找到已反結賬的月份，點擊反結賬按鈕，反結賬之后，再計提折舊。
2023-03-22 09:38:06
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