陳小喵 追問

2022-02-28 11:17

我在抵扣勾選統計完成后，簽名的界面無法簽字，什么原因呢

小默老師 解答

2022-02-28 11:19

確認簽字是必須在申報期進行的，目前無法確認。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

還是說我認證的是20年的發票要在逾期抵扣里面才能統計簽字?。坷蠋熚椰F在認證的發票，國家稅務局系統操作完，然后下個月增值稅申報的時候就可以做留底稅額了吧，我還沒有銷項開出去

陳小喵 追問

2022-02-28 11:19

我今天認證完了，是我下個月一號-15號簽字就行了是嗎

陳小喵 追問

2022-02-28 11:21

沒操作過認證，老師能告訴我一下流程嗎？我單位還未有收入，想做留底稅額，申請退稅

小默老師 解答

2022-02-28 11:45

在增值稅發票綜合服務平臺上，找到發票進行勾選，統計，等到下月申報期再進行確認簽字。下個月申報時就可以抵扣進項稅了，銷項小于進項，那么就形成了留抵稅額。

陳小喵 追問

2022-02-28 11:46

老師，那3.1-3.15還能勾選2月申報期發票嘛

小默老師 解答

2022-02-28 11:47

下個月一號-15號簽字就可以，在申報增值稅報表之前

陳小喵 追問

2022-02-28 11:49

當月銷項小于進項時，月末要做留底稅額分錄嘛？老師，分錄怎么做

小默老師 解答

2022-02-28 11:56

3.1-3.15征期內可以勾選2月份的發票的

小默老師 解答

2022-02-28 12:13

月末形成留抵是不需要分錄的，應交增值稅借方余額為留抵稅額