lydan 追問

2022-02-28 12:07

都一致。但發票也確實是虛開。

玲老師 解答

2022-02-28 12:14

實際就是沒有這個業務，只是虛開了發票。現在被稅務局查到了是吧？
您是開票方還是收票方？

lydan 追問

2022-02-28 12:20

A是收票方。咨詢服務發票。為了找成本發票，找B開票。A、B是異地。

lydan 追問

2022-02-28 12:20

現在是A收票方提示虛開發票

玲老師 解答

2022-02-28 12:22

您好。收票方需要把需開發票的成本費用交所得稅。

玲老師 解答

2022-02-28 12:23

。就是把虛開發票的這一部分成本調整出來交所得稅。

lydan 追問

2022-02-28 12:26

調整，調整交2021年企業所得稅，是不需要滯納金的，對嗎？

玲老師 解答

2022-02-28 12:41

21年的業務現在調整繳納會有滯納金。
具體看你稅務局的要求。