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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-03-02 14:25

你好，其實分錄和你預估的一樣，只是多退少補的問題

小芝麻 追問

2022-03-02 14:28

對啊，預估不是準確數，留抵或者未交增值稅和實際申報時是不一樣的。
請問時間申報后怎么調整呢？

小寶老師 解答

2022-03-02 14:35

申報的時候要據實，只能調整賬務，進項不足的正常計進項，銷項不足的據實計進項，就可以的

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相關問題討論
你好，其實分錄和你預估的一樣，只是多退少補的問題
2022-03-02 14:25:56
學員你好，轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0，結轉到未交增值稅貸方說明應交，結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款
2023-02-23 11:26:43
借應交稅費應交增值稅銷項8000 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，500 貸應交稅費應交增值稅進項8500
2022-06-02 15:26:31
是的，那個是要反結賬25年的賬
2026-04-21 16:40:38
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