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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-02 15:37

您好
開(kāi)9%稅率的發(fā)票， 在異地施工的， 需要預(yù)繳增值稅

果凍 追問(wèn)

2022-03-02 15:38

1月份開(kāi)的發(fā)票， 沒(méi)有預(yù)繳， 就開(kāi)發(fā)票了， 這個(gè)怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-03-02 15:38

可以去異地補(bǔ)預(yù)繳的

果凍 追問(wèn)

2022-03-02 15:41

不預(yù)繳的話會(huì)有滯納金嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-02 15:59

不預(yù)繳到時(shí)候異地稅務(wù)協(xié)查到 補(bǔ)繳的話 會(huì)有滯納金

果凍 追問(wèn)

2022-03-02 16:03

預(yù)繳稅款的計(jì)算方式是什么呢？

bamboo老師 解答

2022-03-02 16:06

預(yù)繳繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%

果凍 追問(wèn)

2022-03-02 16:10

好的 ，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-02 16:10

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
交稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸：銀行存款 本地申報(bào)時(shí)抵繳 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好，異地預(yù)繳增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸：銀行存款 本地申報(bào)增值稅 計(jì)算應(yīng)納稅額：當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)留抵的差額 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸：銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好，你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的，
2026-01-06 09:56:36
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