郭老師 解答

2022-03-02 18:12

沒有發票，匯算清繳，到時候再調增。

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:15

那我可以把之前沒有計提的在2月計提嗎？

郭老師 解答

2022-03-02 18:15

可以的，可以這么做。

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:16

借：費用—福利費貸應付職工薪酬福利費？

郭老師 解答

2022-03-02 18:17

你好，對的是的是這么做。

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:32

老師，我們資金被上級單位進行歸集，但是承諾給我們利息，利息年底結賬，那歸集資金返還時，利息我需要先做出來嗎？分錄怎么寫？

郭老師 解答

2022-03-02 18:34

借應收
貸其他業務收入
應交稅費。

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:39

沒收到也要先進行交稅嗎？

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:39

可以貸其他收益嗎

瞇瞇眼的豆芽 追問

2022-03-02 18:39

稅率按多少？

郭老師 解答

2022-03-02 18:41

建議你放到其他業務收入里面，一般納稅人6%，小規模的1%。