粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:17

因為老板有兩家公司，哪家比較差發票就開哪家發票，導致實際原材料入庫跟外賬不一樣

郭老師 解答

2022-03-02 21:18

那不行
內帳就得按實際的
外賬就得看發票
不一致這種可以忽略

粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:27

那每個月交稅款，借應交稅費的金額跟貸銀行存款的金額不一樣怎么辦

郭老師 解答

2022-03-02 21:42

外賬繳多少
你還是做多少
每次收到發票真實業務
外賬勾選了你就做進項
沒有勾選的做待認證
增值稅差額月末調整
做營業外收支

粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:44

勾選就是抵扣的意思吧

郭老師 解答

2022-03-02 21:46

對的
是這個意思的

粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:57

借：應交稅費-未交增值稅 800
       營業外支出     200
    貸：銀行存款  1000

粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:57

內外賬 賬面應交增值稅的金額不一致的情況，分錄是這樣寫嗎

粗心的水壺 追問

2022-03-02 21:59

借：應交稅費-未交增值稅  1000
     貸：銀行存款   800
             營業外收入  200

郭老師 解答

2022-03-02 22:08

可以的
可以的
可以

粗心的水壺 追問

2022-03-02 22:13

這樣的營業外收支我覺得會影響最終的利潤總額不準確吧

郭老師 解答

2022-03-02 23:26

是的
準確的
因為本來不是你的發票
別人給你開了
你少交了增值稅
把這部分轉到利潤里面