夢醒時分 追問

2022-03-02 22:08

實際沒有收入呢？

郭老師 解答

2022-03-02 22:08

借銀行存款、負數
貸主營業務收入負數。

夢醒時分 追問

2022-03-03 07:52

給勞務派遣A員工直接發工資沒有計提，A員工委托B員工代收，直接做了委托手續，款項直接打入，B員工卡里：借：主營業務成本  貸：銀行存款   ；結果，B員工沒有把工資轉給A員工，又以現金的形式退回來，怎么做賬？

郭老師 解答

2022-03-03 08:05

借庫存現金貸應付賬款。

郭老師 解答

2022-03-03 08:05

然后你們再支付的話，做相反的分錄。

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:48

應付賬款還其他應付款可以嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:50

借：現金  貸：應付職工薪酬  可以嗎？

夢醒時分 追問

2022-03-03 08:53

或者  借：現金  借主營業務成本負數  可以這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

主營業務成本對應的是應付賬款就可以的。

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

不能走，應付職工薪酬，這個是屬于工資的，你們做的是勞務費。

郭老師 解答

2022-03-03 08:53

可以紅沖你的成本。

夢醒時分 追問

2022-03-03 09:17

應付賬款感覺怪怪，其他應付款，會不會好點呢？

郭老師 解答

2022-03-03 09:20

和你主營業務對應的做到應付賬款里面沒有問題的，如果是費用的放在其他應。

夢醒時分 追問

2022-03-03 09:29

我們這個是付 派遣人員工資也是我們公司的員工，因為派遣到用工單位上班，為什么不可以做到應付職工薪酬呢？

郭老師 解答

2022-03-03 09:31

你好，對的是的，不需要的，借主營業務成本，勞務費貸，銀行存款或者是應付賬款。