細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 13:52

那他之前應收賬款里面貸方顯示有金額    ，我做進去就是在借方  余額顯示是在借方了

郭老師 解答

2022-03-03 13:52

你好，那就是你們單位多支付給他了。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 13:57

公司支付貸款正常批量扣款  怎么做會計分錄

郭老師 解答

2022-03-03 13:59

之前做了短期借款嗎？如果是的話，借短期借款，貸銀行存款。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:08

公司的基本戶賬號轉款給一般戶的往來款  怎么做會計分錄  都是同一家公司內部往來轉款

郭老師 解答

2022-03-03 14:10

借銀行存款，一般戶
貸，銀行存款基本戶。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:15

收到一般戶往來款   就是借：銀行存款基本戶  貸：銀行存款-一般戶嗎    剛剛寫錯了

郭老師 解答

2022-03-03 14:17

你好，對的是的，是這么做的。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:49

給員工付辦公用品費  和發票一起做會計分錄

郭老師 解答

2022-03-03 14:51

借管理費用、辦公費貸、其他應付款，借其他應付款貸、銀行存款。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 14:53

我現在是發票之前沒入賬  現在和付款憑證一起做  就是借：其他應付款  貸：銀行存款嗎

郭老師 解答

2022-03-03 15:02

你好


現在發票到嗎？

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:03

對  發票和付款憑證現在都還未入賬

郭老師 解答

2022-03-03 15:06

借管理費用貸其他應付款。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:09

但是我現在是要做銀行存款了   他已經付了款   是要和發票現在一起做   應該是借：管理費用  貸：銀行存款   就不掛往來了  對嗎

郭老師 解答

2022-03-03 15:10

你好，個人報銷的最好通過其他應付款，如果你們公戶直接支付的，可以不用通過這個科目。

細膩的魔鏡 追問

2022-03-03 15:15

他是個人把票開回來   然后公司這邊見票付款  所以現在應該是發票和付款憑證一起做賬  那該咋做

郭老師 解答

2022-03-03 15:19

借管理費用，貸銀行存款就可以的，這個不用糾結，你想怎么做就怎么做，最后結果一樣的就行。如果報銷的通過了個人賬戶，建議你借管理費用貸其他應付款，如果你不想這么做的話，按照你寫的那個可以的，也不是說不可以，也不是說不對。