殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:30

去年多交了，今天退回來的

meizi老師 解答

2022-03-03 16:32

 你好；  借銀行存款貸應交稅費-應交增值稅-  應交城建稅 - 教育費附加-  地方教育費附加。  你沒有多計提吧   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:34

去年多計提了

meizi老師 解答

2022-03-03 16:35

  多計提了。 你增值稅的收入也做多了嗎啊 

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:39

嗯，增值稅的銷項算多了

meizi老師 解答

2022-03-03 16:39

 你好；  那你收入去年有影響嗎。 收入是否 涉及  比如多做了 ； 我好調整科目哦  沖計提   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:43

沒有涉及收入

meizi老師 解答

2022-03-03 16:44

 你好； 那你    關鍵是你增值稅多做了 。 你   借方科目掛的那個； 你收入是不影響的；  才好對應去沖哦   

殷勤的心情 追問

2022-03-03 16:54

結轉的借：應交稅費一應交增值稅一銷項稅額，貸：應交稅費一應交增值稅一未交增值稅，

meizi老師 解答

2022-03-03 16:59

 你好；      不是的；   
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅