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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-04 14:15

你好；      有租金發(fā)生嗎 ？ 這個要 開是否涉及開票給你 。 超過了500就得開票 給你入賬的 ； 借管理費用-租賃費貸銀行存款   

月半彎 追問

2022-03-04 14:20

如果不給開發(fā)票呢，老師~

meizi老師 解答

2022-03-04 14:22

 你好；  不開票你 就考慮做  車補計入工資表去報個稅吧 ； 就不單獨報銷了  

月半彎 追問

2022-03-04 14:26

如果稅前扣除怎么做賬，借：管理費用
                                   貸：銀行存款
                                        應交稅費-應交個人所得稅
借：應交稅費-應交個人所得稅
貸：銀行存款

會計分錄這樣做嗎

meizi老師 解答

2022-03-04 14:27

 你好 ；  有發(fā)票的話  可以這樣做的； 是的   借：管理費用
貸：銀行存款
應交稅費-應交個人所得稅
借：應交稅費-應交個人所得稅
貸：銀行存款   

月半彎 追問

2022-03-04 14:31

沒發(fā)票就是 借：管理費用
貸：銀行存款嗎

meizi老師 解答

2022-03-04 14:31

 你好；  沒有發(fā)票也得報個稅的；  你不打算報個稅嗎   

月半彎 追問

2022-03-04 14:36

我不太懂老師，職工補貼申報個稅嗎，做賬怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-04 14:39

 你好；   是的。   那就一起計入工資薪金個稅就行了。        就不單獨 開票 ；  分錄就是你工資分錄 一模一樣的  

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你好，借；銀行存款，貸；應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款，才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
同學，你好 一般是貨物到了，發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
這個發(fā)票是放在1月憑證里裝訂
2025-03-20 10:45:32
你好，請問服務費返點的發(fā)票是開給誰？保險公司還是銀行？還是不需要開票？
2025-03-18 17:36:29
這需要分情況看對利潤的影響和是否需要調(diào)整2024年利潤。 匯算清繳前發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳前實際發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，需要沖減多計提的成本費用。通過“以前年度損益調(diào)整”科目來調(diào)整2024年的利潤，因為這部分費用的減少應該追溯到2024年。調(diào)整分錄為：借：應付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整；同時借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配 - 未分配利潤。這樣會增加2024年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，需要補記成本費用。同樣使用“以前年度損益調(diào)整”科目，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應付職工薪酬；同時借：利潤分配 - 未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。這會減少2024年的利潤。 匯算清繳后發(fā)放 ? 如果在2025年匯算清繳后才發(fā)放年終獎，且金額與暫估不同： ? 暫估多了：實際發(fā)放金額小于暫估金額，在2025年沖減多計提的應付職工薪酬，直接調(diào)整2025年當期的成本費用，借：應付職工薪酬，貸：管理費用等科目，影響2025年的利潤。 ? 暫估少了：實際發(fā)放金額大于暫估金額，在2025年補記成本費用，借：管理費用等科目，貸：應付職工薪酬，也會影響2025年的利潤。
2025-01-14 15:28:28
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