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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-03-04 15:15

你好
1、計提工資
借 管理費用等
貸 應付職工薪酬-工資
2、發放工資
借 應付職工薪酬-工資
貸 其他應收款-代扣社保
其他應收款-代扣公積金
應交稅費-個稅
.......
銀行存款/現金
3、計提社保，公積金，失業和生育保險
借 管理費用-社保
管理費用-公積金
貸 應付職工薪酬-社保及公積金
4、支付社保公積金
借 應付職工薪酬-社保及公積金
其他應收款-代扣社保
其他應收款-公積金
貸 銀行存款

zhihuiziz 追問

2022-03-04 15:58

老師借方要寫：借管理費-工資/制造費-工資/借研發費用-工資    貸應付職工薪酬-工資？要這樣一項一項寫嗎？

李霞老師 解答

2022-03-04 15:58

可以借研發支出-費用化支出，貸應付職工薪酬，借管理費用工資貸研發支出費用化支出。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，不可以這樣操作的?
2022-03-01 21:32:35
同學你好 增員之后選擇基數 如果增不了就去社保局
2022-02-24 09:30:25
你好，同學一般都是10號前進行核定！
2022-04-13 23:19:30
同學你好， 計提公司社保和公積金 借，管理費用一公司社保 借，管理費用一公積金 貸，應付職工薪酬一公司社保 貸，應付職工薪酬一公司公積金
2022-01-13 10:01:15
你好，社保和公積金不應當分兩個單位交的
2022-04-07 09:35:59
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