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請(qǐng)教一下，我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了，2月申報(bào)增增稅報(bào)表呢？
穎兒
于2022-03-04 16:15 發(fā)布 ??720次瀏覽
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李霞老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-04 16:17
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請(qǐng)教一下，我2月把去年10月60萬和今年1月的專票60萬紅沖了，2月申報(bào)增增稅報(bào)表呢？
答： 你是你是一般納稅人的話，嗯，那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你紅沖的金額。
請(qǐng)教一下，我2月把去年10月和今年1月的專票紅沖了，2月申報(bào)增稅怎么填報(bào)表呢？
答： 你好，你的負(fù)數(shù)銷售額加上正數(shù)銷售額合計(jì)填寫。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人開專票紅沖1%專票如何申報(bào)
答： 小規(guī)模納稅人開具的1%專票可分為兩種，即發(fā)票和收據(jù)。發(fā)票是指通過發(fā)票機(jī)發(fā)行的含稅發(fā)票，由稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一發(fā)行，其中應(yīng)包括稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼、發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼；收據(jù)是指收票人以單位或個(gè)人名義開具的紙質(zhì)收據(jù)，不含稅收取款物的書面憑證。 小規(guī)模納稅人開具1%專票申報(bào)的具體步驟是：第一步，發(fā)票的填寫，如發(fā)票抬頭、發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、商品名稱、金額等；第二步，提交相關(guān)稅收信息，如報(bào)稅月份、付款單位、增值稅率等；第三步，進(jìn)行金稅盤登記，可以在“錄入納稅申報(bào)表”選項(xiàng)中完成，然后按金稅盤要求不斷完善憑證及申報(bào)日?qǐng)?bào)；第四步，準(zhǔn)備所有相關(guān)材料，如發(fā)票、收據(jù)和單據(jù)等；最后，按規(guī)定時(shí)間前往相關(guān)稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)。 例如，某小規(guī)模納稅人在2018年5月期間，向客戶出售某商品，以發(fā)票開具1%專票，發(fā)票金額為1000元，則應(yīng)按照上述步驟，填寫發(fā)票信息，然后提交報(bào)稅月份為5月，付款單位為客戶，增值稅率為1%等信息，完成金稅盤登記后，準(zhǔn)備發(fā)票、收據(jù)等材料，最后前往稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報(bào)手續(xù)，完成紅沖申報(bào)。 拓展知識(shí)：根據(jù)《稅收征收管理法》，小規(guī)模納稅人準(zhǔn)予開具的專用發(fā)票為1.2%的增值稅專用發(fā)票和1%的增值稅普通發(fā)票，一般納稅人準(zhǔn)予開具的專用發(fā)票為3%的增值稅專用發(fā)票和16%、10%、6%、5%和0%的增值稅普通發(fā)票。
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