請(qǐng)教下廣告行業(yè)，小規(guī)模納稅人、17年開業(yè)，期初財(cái)務(wù)不健全，財(cái)務(wù)做了很多暫估入庫(kù)，無票收入。對(duì)公賬戶也是經(jīng)常提取備用金，想問怎么將這些暫估入庫(kù)合理的處理再少繳稅的情況下。數(shù)額有100來萬(wàn)左右

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 17:51

你好；那你們之前怎么報(bào)稅的；報(bào)稅是怎么報(bào)的

nice 追問

2022-03-04 17:57

之前都是之前會(huì)計(jì)報(bào)了，我現(xiàn)在剛接手，匯算的時(shí)候我看有調(diào)增的數(shù)據(jù)，但是賬上沒調(diào)整

nice 追問

2022-03-04 17:57

所以我現(xiàn)在不知道該怎么處理

meizi老師解答

2022-03-04 17:58

你好；匯算調(diào)增是調(diào)表不調(diào)賬哦。你賬上入了費(fèi)用成本但是你沒有合理發(fā)票就是匯算調(diào)增表格；但是你賬上不動(dòng)的哦

nice 追問

2022-03-04 19:49

那有沒好的辦法將這些暫估入庫(kù)處理下

meizi老師解答

2022-03-04 19:55

你好；暫估了你實(shí)物收到了但是沒有合理發(fā)票匯算就得調(diào)整了。除非你取得合理發(fā)票來入賬

精選問題

老師，2025年第四季度所得稅申報(bào)表中，季末人數(shù)和季問

您好，人數(shù)是填寫12月末人數(shù) 答
老師，長(zhǎng)軸泵兩臺(tái)12637.17屬于固定資產(chǎn)嗎問

同學(xué)，你好是屬于的答
研發(fā)費(fèi)用這個(gè)匯算清繳表為啥要減去我標(biāo)注的這個(gè) 問

這是為了避免研發(fā)材料形成產(chǎn)品并銷售后，材料成本重復(fù)享受加計(jì)扣除優(yōu)惠，按政策必須沖減。答
老師，麻煩看下這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱是否正確問

你好，屬于現(xiàn)代服務(wù)-信息技術(shù)服務(wù)，法定適用6%增值稅稅率 ?發(fā)票稅率6%與稅目完全匹配，編碼大類正確答
我單位為全額自收自支事業(yè)單位，收到一筆國(guó)家社科問

您好，這筆國(guó)家社科基金項(xiàng)目款，不需要繳納增值稅答

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