郭老師 解答

2022-03-04 18:20

那你之前做賬嗎？攤銷過嗎？

郭老師 解答

2022-03-04 18:22

你需要調整一下之前的全部紅沖
借長期待攤費用
貸，以前年度損益調整96800
然后20年12月份到21年12月底的分攤借以前年度損益調整
貸長期待攤費用96800/36*11

郭老師 解答

2022-03-04 18:25

對的是的完工的次月分攤，分攤最低三年就可以的，不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2022-03-04 18:28

對的是的，他發票晚了，這個不影響的。

郭老師 解答

2022-03-04 18:32

你好，你能寫一下完整的分錄嗎？

魚666 追問

2022-03-04 18:19

2020年11月裝修好了

魚666 追問

2022-03-04 18:20

之前直接入管理費用了

魚666 追問

2022-03-04 18:22

是完工次月開始攤銷嗎 按租賃期內攤嗎

魚666 追問

2022-03-04 18:23

明了 謝謝

魚666 追問

2022-03-04 18:27

對了，他們開的發票是2021年7月才開的，那我2020年12月可以開始攤銷嗎？

魚666 追問

2022-03-04 18:28

好的，謝謝老師

魚666 追問

2022-03-04 18:30

但是前面的長期待攤費用就是負數了？還沒有發票，分攤時，借管理費用，貸 長期

魚666 追問

2022-03-04 18:32

2021年的還沒做匯繳，審計要我們反結賬，直接在原記賬憑證上改過來