云后 追問

2022-03-04 20:27

是借管理費用，其它應收款個人社保‘，貨應付職工薪酬，發放借應付職工薪酬，貸其它應收款，銀行存款啊

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:30

請問您是發放工資 計提工資 還是計提社保繳納社保？
具體是什么業務？

云后 追問

2022-03-04 20:37

是計提工資，和發放工資，

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:41

計提的時候
借：管理費用  5392
貸：應付職工薪酬 5392
發放工資的時候
借：應付職工薪酬 5392
貸：其他應付款-個人社保費 392
貸：銀行存款 5000

云后 追問

2022-03-04 20:43

好的，謝謝老師!

bamboo老師 解答

2022-03-04 20:46

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問??！